| DFB/23/0183 |
Výkon zodp.osoby 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
sedacie vaky ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
1 004,40 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0188 |
Index 11/2023-10/2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
22,80 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0179 |
oprava akumulátora |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
49,13 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0182 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
431,18 € |
07.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0181 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
346,14 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0180 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Cimbaľak s.r.o. |
36473219 |
|
56,22 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0192 |
hygienické potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
339,00 € |
08.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
stravné lístky 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
577,50 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0191 |
prenos VÚC net 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0190 |
doména hapresov.sk 1.9.23-31.8.2024 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
23,90 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
telefón PS 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
29,62 € |
07.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0197 |
barmanský kurz učiteľov OPĽZ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SLUHOCER SLOVAKIA s.r.o. |
36206954 |
|
2 590,00 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
vývoz kuch.odpadu 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
8,70 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0196 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
309,02 € |
11.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0195 |
el.energia škola,ŠJ a PČ 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 348,63 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
el.energia ŠH 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
273,31 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0200 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
564,25 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
261,36 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0198 |
edukačné publikácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MEGABOOKS SK spol.s r.o. |
36699594 |
|
415,80 € |
11.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
