Faktúra č. DFP/23/0179
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Obrancov mieru 6, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0179
- Popis fakturovaného plnenia: oprava akumulátora
- Dátum doručenia: 31.08.2023
- Celková hodnota: 49,13 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.09.2023
- Poznámka: