Faktúra č. DFB/23/0201

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
  • Dátum doručenia: 14.09.2023
  • Celková hodnota: 261,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť