Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/22/0143 | čistiace a hyg.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 173,90 € | 25.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0142 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ALEX plus, spol. s r. o. | 46787577 | 487,24 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0105 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | DUGY plus s.r.o. | 36605549 | 4,68 € | 13.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0156 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | La Boheme Cafe s.r.o. | 27378705 | 273,00 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0148 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,43 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0108 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Inmedia s.r.o. | 36019208 | 52,31 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0107 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 3,72 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFJ/22/0106 | suroviny ŠJ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 26,75 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0149 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 20,12 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0114 | materiál | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Elmart Martin Ildža | 34907751 | 26,81 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0146 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 230,90 € | 03.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0147 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 106,94 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0145 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 3,59 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0144 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Cimbaľak s.r.o. | 36473219 | 47,10 € | 02.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0118 | inštalácia RICOH | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Ing. Ján Fedor - EKOF | 17087155 | 96,00 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0115 | deratizácia a dezinsekcia | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ADEBRA, spol. s. r. o. | 53192681 | 345,00 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0117 | služby poč.siete | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0116 | zverejňovanie FA, objednávok, zmlúv | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 430,20 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFB/22/0120 | hyg.potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Miloslav Huk | 37712080 | 385,74 € | 23.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFP/22/0155 | suroviny kuchyňa | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 224,45 € | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |