Faktúra č. DFP/22/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: suroviny kuchyňa
  • Dátum doručenia: 29.04.2022
  • Celková hodnota: 487,24 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť