| DFB/22/0304 |
elektrická energia ŠH 11/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
379,46 € |
07.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0335 |
čistenie kanalizácie |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
378,48 € |
22.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0318 |
stravné lístky Doxx |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
374,40 € |
14.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0048 |
Objednávame učebnice NJ : Super !2 Nemčina ako druhý cudzí jazyk, autori: Gerhard Neuner a kol. - 25 kusov v cene 14,96 €/kus. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
374,00 € |
05.09.2022 |
|
|
06.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0199 |
učebnice NJ - edukačné |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
GLOSSA |
33951802 |
|
374,00 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0235 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
369,32 € |
09.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0081 |
elektrická energia ŠH 3/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
362,17 € |
07.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0295 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
354,01 € |
11.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0171 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
352,67 € |
20.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0113 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
351,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0030 |
Objednávame u Vás službu - deratizáciu,dezinsekciu v priestoroch školy, ŠJ a Floriánky. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
345,00 € |
22.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0115 |
deratizácia a dezinsekcia |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ADEBRA, spol. s. r. o. |
53192681 |
|
345,00 € |
18.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0039 |
Objednávame u Vás ascSmartbox-hardvér na zber dát s čítačkou a 50 ks čipov kompatibilných s ascSmartboxom pre Školskú jedáleń. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0165 |
aSc strava |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
339,00 € |
19.07.2022 |
|
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0226 |
umývací prostriedok |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EUROGASTROP, s. r. o Prešov |
44137761 |
|
337,68 € |
05.09.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
služby PO a BTS III.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
336,00 € |
07.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFP/22/0237 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
335,64 € |
13.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| OV/22/0050 |
Objednávame pracovné oblečenie a pracovnú obuv a OOPP pre nepedagogických zamestnancov školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
333,79 € |
08.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/22/0207 |
pracovné odevy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
333,79 € |
08.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0226 |
kontrola has.prístrojov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
329,52 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
