Faktúra č. DFP/22/0226
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP, s. r. o Prešov
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/22/0226
- Popis fakturovaného plnenia: umývací prostriedok
- Dátum doručenia: 05.09.2022
- Celková hodnota: 337,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.09.2022
- Poznámka: