| DFB/23/0338 |
vlajky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
|
133,00 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0153 |
Viac ako peniaze |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JA Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
03.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
verzia MAGMA II.Q |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0058 |
V rámci projektu OPĽZ č. ITMS 312011ABR5, na základe VO -zabezpečenie vzdelávania učiteľov - objednávame baristický kurz . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Terra almas, s. r. o. |
52772969 |
|
3 400,02 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0057 |
V rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 objednávame výrobu reportáže workshopu-vyhodnotenie projektu ERASMUS+ dňa 14. 09. 2023. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
seven media s. r. o. |
46134701 |
|
320,00 € |
24.08.2023 |
|
|
24.08.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0063 |
V rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK01-KA122-VET-000072537 objednávame občerstvenie - Work shop dňa 14.09.2023 pre 64 osôb. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
1 328,20 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| OV/23/0076 |
V rámci projektu Debarierizácie HA Prešov objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s prílohou - Návrh na plnenie kritéria. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
mArchus Plus, s.r.o. |
44652101 |
|
5 400,00 € |
05.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0090 |
ubytovanie ERASMUS+, Slovinsko |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JAZZ nastanitve accomodation, Urška Poklukar s. p. |
0000000000 |
|
19 800,00 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0317 |
Tvorba atestačného portfólia zamestnancov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
37,70 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
tričká - projekt ERASMUS |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Sergej Trudič STAMP |
14368307 |
|
235,19 € |
29.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0064 |
Trend 21/2023-20/2024 + NBO |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
News and Media Holding a.s. |
47256281 |
|
119,00 € |
23.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0332 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
1 107,00 € |
21.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0267 |
tonery |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
292,59 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0110 |
toner Canon |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PcProfi s.r.o. |
44685173 |
|
100,44 € |
15.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0301 |
toner - dupl.FA |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
-80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0292 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0281 |
toner |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
80,51 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0201 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
261,36 € |
14.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0300 |
toaletný papier |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
1 167,72 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0130 |
tlačivá SL, kniha tržieb |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO |
31291228 |
|
849,60 € |
15.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
