Faktúra č. DFB/23/0332

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Prešov
  • IČO: 00162191
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0332
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 1 107,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť