Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0332
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 1 107,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť