Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/23/0193 | hygienické prostriedky | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Kamil Džurman | 41069196 | 455,57 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0188 | Index 11/2023-10/2024 | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 22,80 € | 06.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0214 | inventár pre baristu | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | ART - ES, s.r.o. | 36577260 | 815,00 € | 28.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0203 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 139,56 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0253 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 329,41 € | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0309 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 189,74 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0097 | kancelárske potreby | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 93,84 € | 27.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0093 | kancelárske potreby ERASMUS+ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | POINTA FECKO, s. r. o. | 36492850 | 76,34 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0119 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | La Boheme Cafe s.r.o. | 27378705 | 224,70 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0121 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Musetti Slovakia s.r.o. | 35930811 | 57,41 € | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0153 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | La Boheme Cafe s.r.o. | 27378705 | 152,82 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0187 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | La Boheme Cafe s.r.o. | 27378705 | 224,71 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0198 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Musetti Slovakia s.r.o. | 35930811 | 28,70 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0231 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | La Boheme Cafe s.r.o. | 27378705 | 224,70 € | 20.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0022 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Musetti Slovakia s.r.o. | 35930811 | 52,99 € | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFP/23/0058 | káva | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | La Boheme Cafe s.r.o. | 27378705 | 225,00 € | 28.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0221 | kľúče | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 7,40 € | 02.10.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0027 | knihy projekt OPĽZ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 676,00 € | 06.02.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB/23/0011 | knihy projekt OPĽZ | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | UniKnihy.sk, s.r.o. | 36683132 | 13 038,80 € | 11.01.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFS/23/0002 | koncoročný výlet - strava | Hotelová akadémia Prešov | 00162191 | Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka | 31002463 | 520,80 € | 13.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |