Faktúra č. DFS/23/0002
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka
- IČO: 31002463
- Adresa: Popradská 682/34, 06401 Stará Ľubovňa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0002
- Popis fakturovaného plnenia: koncoročný výlet - strava
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota: 520,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.07.2023
- Poznámka: