| DFJ/23/0115 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
216,51 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0139 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
720,62 € |
31.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0165 |
suroviny kuchyňa |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
659,96 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ/23/0133 |
suroviny ŠJ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ALEX plus, spol. s r. o. |
46787577 |
|
322,52 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
vývoz kuch.odpadu 4/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0149 |
vývoz kuch.odpadu 5/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0156 |
vývoz kuch.odpadu 6/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
58,38 € |
07.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0170 |
vývoz kuch.odpadu 7/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
8,70 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0001 |
vývoz kuch.odpadu 12/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0041 |
vývoz kuch.odpadu 1/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
26,10 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
vývoz kuch.odpadu 2/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0086 |
vývoz kuch.odpadu 3/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0193 |
vývoz kuch.odpadu 8/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
8,70 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0190 |
prístup k online službám |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
13.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0217 |
vývoz kuch.odpadu 9/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0271 |
vývoz kuch.odpadu 10/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,68 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0343 |
vývoz kuch.odpadu 12/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
42,24 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0282 |
vývoz kuch.odpadu 11/2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,80 € |
18.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0052 |
Objednávame u Vás v rámci projektu ERASMUS+ č. 2022-1-SK-KA 122-VET-000072537 - dodávku tovaru sedacie vaky - taburetky podľa rozpisu 22 kusov v celkovej sume 1004,38 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
1 004,38 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0182 |
sedacie vaky ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
1 004,40 € |
22.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
