| DFP/23/0179 |
oprava akumulátora |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
49,13 € |
31.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0103 |
Objednávame dodanie - žehlička s vyvíjačom pary - 373,20 €. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOLNY TECHNIC, s.r.o. |
31696147 |
|
373,20 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0320 |
žehlička MINI |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOLNY TECHNIC, s.r.o. |
31696147 |
|
373,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0032 |
Objednávame dodávku tovaru - reklamné predmety - Prešov podľa výberu - v rámci projektu ERASMUS+ 2022-1-SK-KA 122-VET-000072537 "Mobilita žiakov a učiteľov HA Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PREŠOV REAL, s. r. o. |
31722814 |
|
58,40 € |
25.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0102 |
reklamné predmety ERASMUS+ |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PREŠOV REAL, s. r. o. |
31722814 |
|
58,40 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0167 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
865,18 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0025 |
oprava auta Toyota |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
3 360,85 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 52/2023 |
Zmluva č. 19/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Internacional Tatran |
31944116 |
Nájmy a prenájmy |
400,00 € |
14.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 54/2023 |
Zmluva č. 21/2023 o prenájme nebytových priestorov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Oblastný futbalový zväz Prešov |
31993427 |
Nájmy a prenájmy |
340,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| OV/23/0067 |
Objednávame u Vás pravidelnú polročnú kontrolu - čistenie a preskúšanie komínov - dymovodov v škole, ŠJ, Floriánke a ŠH. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
19.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0232 |
čistenie a kontrola komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0022 |
Objednávame pravidelné čistenie a kontrolu komínov v škole, Floriánke a športovej hale . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
22.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0083 |
čistenie a kontrola plyn.komínov |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Alexovič Vladimír |
33872619 |
|
240,00 € |
12.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0141 |
čistiace a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
160,76 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0235 |
čistiace a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
189,47 € |
05.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0322 |
hyg.a kancelárske potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
192,65 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0006 |
Objednávame u Vás dodávku pracích prostriedkov a drogistického tovaru pre rok 2023 . |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
0,00 € |
11.01.2023 |
|
|
11.01.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
| DFB/23/0041 |
čist.potreby+tlačivá |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ANAVY - Mgr. Martin Hugec |
33873143 |
|
225,92 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFP/23/0210 |
obrusy |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
529,80 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| OV/23/0101 |
Objednávame dodávku tovaru - obrusy 140x180 /12,60 € - 50ks, obrus 50x50/1,44 €-50 ks, utierky 0,84 € - 60 ks, uteráky 2,28 € - 30 ks. |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
UNIONTEX TRADE s. r. o. |
34117598 |
|
820,80 € |
18.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
MVDr. Jozef Šenko |
|
Objednávka |
