Faktúra č. DFP/23/0210
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Prešov
- IČO: 00162191
Zmluvný partner
- Názov: UNIONTEX TRADE s. r. o.
- IČO: 34117598
- Adresa: Kubranská 8, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/23/0210
- Popis fakturovaného plnenia: obrusy
- Dátum doručenia: 28.09.2023
- Celková hodnota: 529,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.10.2023
- Poznámka: