| DFB/22/0120 |
hyg.potreby |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Miloslav Huk |
37712080 |
|
385,74 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
MIMAR - MAROŠ POLÁK |
37255606 |
|
70,00 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
voda, stočné ŠH 19.11.21-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 044,37 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0123 |
voda, stočné 22.2.-25.5.2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Východ.vod.spoločnost a.s |
36570460 |
|
1 661,94 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0124 |
plyn škola,ŠJ, PČ a ŠH 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 968,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0125 |
Výkon zodpovednej osoby 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Osobnyudaj.sk ,s.r.o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0126 |
stravné lístky Fl. 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Unigast - Hotelová akadémia |
00162191 |
|
2 652,00 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0127 |
materiál |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
139,01 € |
06.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0128 |
vzdelávací program |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
110,00 € |
03.06.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0129 |
telefón PS 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
33,22 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0130 |
prenos VÚC net 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Slovak telekom a.s., Bratislava |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0131 |
agenda žiakov 2023 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
599,00 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0132 |
Odborné časopisy 6/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
143,95 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0133 |
vzdelávací program |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
JUNIOR ARCHIEVENENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
160,00 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0134 |
el.energia ŠH 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
237,83 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0135 |
el.energia 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 419,49 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
Adm. a hosp. škola 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
45,75 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
aktualizácia dochádzky |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
09.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
mobil O2 škola,ŠJ,PČ 5/2022 |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
122,45 € |
10.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0139 |
stravné lístky DOXX |
Hotelová akadémia Prešov |
00162191 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
319,50 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
