Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 04200 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/16/0075 | vodné, stočné ŠI+ŠK 3/2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 614,39 € | 05.04.2016 | 09.04.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0077 | vodné, stočné 3/2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 127,30 € | 05.04.2016 | 09.04.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0103 | vodné, stočné 31.3.-27.4.2016 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 773,66 € | 05.05.2016 | 14.05.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0129 | vodné, stočné ŠK+ŠI 28.4.-31.5.2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 592,94 € | 07.06.2016 | 16.06.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0165 | vodné, stočné 6/2016 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 641,02 € | 11.07.2016 | 19.07.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0179 | vodné, stočné 1.7.-27.7.2016 - ŠK,ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 256,55 € | 04.08.2016 | 16.08.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0211 | vodné, stočné ŠK+ŠI 21.5.-26.8.2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 922,70 € | 06.09.2016 | 22.09.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0239 | vodné a stočné ŠK+ŠI 27.8.-28.9.2016 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 744,36 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0280 | vodné, stočné 29.9.-26.10.2016 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 784,27 € | 04.11.2016 | 12.11.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0313 | vodné, stočné 24.8.-25.11.2016 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 481,20 € | 02.12.2016 | 08.12.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0023 | vodné, stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 768,46 € | 04.02.2015 | 18.02.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0046 | vodné,stočné,povrch.vody ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 049,86 € | 02.03.2015 | 07.03.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0048 | vodné, stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 699,23 € | 03.03.2015 | 11.03.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0080 | vodné,stočné, povrch.vody ŠKO+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 839,76 € | 08.04.2015 | 11.04.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0104 | vodné, stočné a zrážková voda 28.3.-27.4.2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 709,81 € | 07.05.2015 | 20.05.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0132 | vodné, stočné a zrážková voda 18.2.-21.5.2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 870,43 € | 29.05.2015 | 13.06.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0144 | vodné, stočné ŠK + ŠI 5/2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 620,99 € | 05.06.2015 | 16.06.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0168 | vodné, stočné 27.5.-26.6.2015 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 707,16 € | 06.07.2015 | 16.07.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0194 | vodné, stočné a zrážková voda 27.6.-28.7.2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 328,57 € | 04.08.2015 | 21.08.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0215 | vodné, stočné 29.7.-26.8.2015 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 228,23 € | 02.09.2015 | 17.09.2015 | Juraj Budiš | Faktúra |