Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 04200 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/17/0030 | vodné, stočné 22.12.2016-23.1.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 578,69 € | 01.02.2017 | 09.02.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0065 | vodné, stočné ŠK+ŠI 24.11.16-23.2.17 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 616,06 € | 01.03.2017 | 16.03.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0092 | doplatok vodné, stočné 22.12.16-23.1.17 ŠB1,ŠB2, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 5,84 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0093 | vodné, stočné ŠK+ŠI 24.1.-23.2.2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 20,44 € | 05.04.2017 | 21.04.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0097 | doplatok 24.11.16-17.2.17 vodné, stočné ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 7,12 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0098 | vodné, stočné ŠK+ŠI 24.2.-24.3.2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 708,79 € | 10.04.2017 | 21.04.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0134 | vodné,stočné 25.3.-27.4.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 835,38 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0147 | vodné a stočné ŠB1- 18.2.-17.5.2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 074,16 € | 25.05.2017 | 10.06.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0156 | vodné, stočné 28.4.-30.5.2017 ŠK,ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 853,56 € | 05.06.2017 | 10.06.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0176 | vodné, stočné 31.5.-27.6.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 673,91 € | 06.07.2017 | 15.07.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0222 | vodné, stočné ŠB1: 18.5.-18.8.2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 826,93 € | 24.08.2017 | 09.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0204 | vodné a stočné 28.6.-31.7.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 354,05 € | 04.08.2017 | 15.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0229 | vodné, stočné ŠK+ŠI 27.7.-28.8.2017 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 245,62 € | 07.09.2017 | 15.09.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0250 | vodné a stočné 29.8.-27.9.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 674,70 € | 02.10.2017 | 10.10.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0284 | vodné, stočné 28.9.-27.10.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 939,90 € | 07.11.2017 | 17.11.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0323 | vodné, stočné 9-11/2017 ŠK,ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 874,33 € | 04.12.2017 | 09.12.2017 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0403 | vodné, stočné 25.11-20.12.2017 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 734,14 € | 31.12.2017 | 17.01.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0026 | vodné, stočné a ZV 22.1215-.28.1.16 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 694,03 € | 05.02.2016 | 12.02.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0047 | vodné, stočné 29.1.-25.2.2016 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 609,24 € | 02.03.2016 | 08.03.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0052 | vodné, stočné 25.11.2015-29.2.2016 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 656,12 € | 07.03.2016 | 11.03.2016 | Juraj Budiš | Faktúra |