Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 04200 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0185 | vodné, stočné 24.2.22-17.5.22 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 003,01 € | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0303 | vodné, stočné 18.5.22-25.8.22 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 913,15 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0405 | vodné 26.8.22-22.11.2022 ŠI, stočné | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 317,89 € | 29.11.2022 | 09.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0411 | vodné, stočné ŠK - 25.5.22-24.11.22 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3 934,84 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0051 | vodné, stočné, 17.11.2020-15. 02. 2021 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 124,00 € | 01.03.2021 | 03.03.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0146 | vodné, stočné ŠK - 26.11.20-24.5.21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 2 846,00 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0145 | vodné, stočné ŠI - 16.2.21-24.5.21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 216,97 € | 31.05.2021 | 11.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0240 | vodné, stočné, 25.05.2021-19.08.2021 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 507,43 € | 25.08.2021 | 21.09.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0414 | vodné, stočné ŠK - 25.05.21-24.11.21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3 786,29 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0413 | vodné, stočné, 20.08.2021-25.11.2021 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 992,57 € | 02.12.2021 | 07.12.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0055 | vodné, stočné 22.11.19-21.2.20 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 166,45 € | 28.02.2020 | 06.03.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0130 | vodné, stočné 22.2.-25.5.2020 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 264,37 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0129 | vodné, stočné 27.11.2019-25.05.2020 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3 419,38 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0201 | vodné, stočné, 26.5.-21.8.2020 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 139,54 € | 27.08.2020 | 04.09.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0323 | vodné, stočné, 22.8.-16.11.2020 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 590,33 € | 23.11.2020 | 03.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0339 | vodné, stočné 26.5.-25.11.2020 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 2 921,08 € | 01.12.2020 | 05.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0030 | vodné, stočné, 19.12.18-29.1.19 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 933,02 € | 04.02.2019 | 13.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0056 | vodné, stočné do 19.2.2019 ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 749,74 € | 25.02.2019 | 05.03.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0067 | vodné, stočné 30.1.-27.2.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 722,15 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0093 | vodné, stočné 28.2.-25.3.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 824,12 € | 09.04.2019 | 13.04.2019 | Juraj Budiš | Faktúra |