Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 04200 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0176 | vodné, stočné 30.5.-27.6.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 936,83 € | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0193 | vodné, stočné 28.6.-23.7.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 339,05 € | 29.07.2019 | 07.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0224 | vodné, stočné ŠK1-nová časť 24.5.-19.8.2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 648,05 € | 23.08.2019 | 21.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0231 | vodné, stočné 24.7.-27.8.2019 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 364,84 € | 04.09.2019 | 21.09.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0328 | vodné, stočné 20.8.-31.10.2019 ŠK, ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 2 153,45 € | 07.11.2019 | 13.11.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0367 | vodné, stočné 11/2019 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 321,36 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0369 | vodné, stočné 11/2019 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 093,41 € | 03.12.2019 | 10.12.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0022 | vodné, stočné ŠK+ŠI 21.12.2017-24.01.2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 767,21 € | 29.01.2018 | 10.02.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0057 | vodné, stočné 25.1-22.2.2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 727,58 € | 05.03.2018 | 09.03.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0081 | vodné, stočné ŠK+ŠI 2/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 815,06 € | 04.04.2018 | 17.04.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0108 | vodné, stočné ŠK+ŠI 4/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 708,29 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0142 | vodné, stočné ŠK+ŠI 5/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 788,29 € | 06.06.2018 | 09.06.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0165 | vodné, stočné ŠK+ŠI 6/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 759,37 € | 09.07.2018 | 14.07.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0197 | vodné, stočné ŠK+ŠI 7/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 408,95 € | 08.08.2018 | 16.08.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0213 | vodné, stočné ŠK+ŠI 8/2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 926,54 € | 05.09.2018 | 14.09.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0243 | vodné, stočné 28.8.-28.9.2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 851,30 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0276 | vodné, stočné 29.9.-24.10.2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 812,42 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0343 | vodné, stočné 22.8.-29.11.2018 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 885,57 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0387 | vodné, stočné 30.11.-18.12.2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 591,44 € | 27.12.2018 | 04.01.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/17/0004 | vodné, stočné 12/2016 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 821,45 € | 05.01.2017 | 21.01.2017 | Juraj Budiš | Faktúra |