Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Informácie
- Názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 04200 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0059 | vodné , stočné 22.11.-31.12.2024 ŠI-oprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | -379,81 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0060 | vodné , stočné 1.1.-18.2.2025 ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 377,65 € | 25.02.2025 | 27.03.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0069 | vodné , stočné 22.11.2023-19.2.2024 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 373,56 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0187 | vodné , stočné 20.2.-21.5.2024 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 318,04 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0198 | vodné , stočné 28.11.23-27.5.2024 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 5 115,02 € | 31.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0306 | vodné , stočné 22.5.-19.8.2024 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 623,22 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0431 | vodné , stočné 20.8.-21.11.2024 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 854,57 € | 28.11.2024 | 03.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0437 | vodné , stočné 16.05.24-24.11.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 6 922,34 € | 02.12.2024 | 11.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0482 | vodné , stočné 22.11.-31.12.2024 ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 684,38 € | 31.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0485 | vodné , stočné 27.11.-31.12.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 881,98 € | 31.12.2024 | 23.01.2025 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0082 | vodné , stočné 23.11.22-20.2.2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 400,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0196 | vodné , stočné 21.02.23-23.5.2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 356,18 € | 30.05.2023 | 03.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0198 | vodné , stočné 25.11.22-25.5.2023 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 5 730,66 € | 01.06.2023 | 16.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0294 | vodné , stočné 24.05.23-18.8.2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 596,12 € | 25.08.2023 | 07.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0458 | vodné , stočné 26.05.-27.11.2023 ŠK | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4 434,58 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0442 | vodné , stočné 19.8.23-21.11.2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 367,42 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0076 | vodné, stočné 26.11.21-23.1.22 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 723,74 € | 03.03.2022 | 14.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0189 | vodné, stočné ŠK - 25.11.21-24.05.22 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 3 963,64 € | 30.05.2022 | 03.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0185 | vodné, stočné 24.2.22-17.5.22 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 1 003,01 € | 23.05.2022 | 03.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0303 | vodné, stočné 18.5.22-25.8.22 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 913,15 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Juraj Budiš | Faktúra |