| DFB/24/0119 |
dobropis - vrecko textilné 4 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
-129,16 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
vrátenie USB hub Orico 1 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-4,58 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0531 |
platba za alarm 11/23 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
2,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
prenájom ľadovej plochy VUC |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
2,20 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
rýchlovarná kanvica - kabinet MAT |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,52 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0014 |
elektrina byt PČ 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,41 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
pridelenie prístupu k manuálnej Báze otázok a testov ECDL |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská informatická spoločnosť |
30845874 |
|
12,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
učebnica informačnej bezpečnost 3 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
12,50 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0017 |
elektrina byt PČ 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,91 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
stropný držiak na projektor |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,90 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0014 |
držiak na TV - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,03 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
platba za mobilný telefón PČ 8.1.-7.2.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
platba za mobilný telefón PČ 8.2.-7.3.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0019 |
platba za mobilný telefón PČ 8.3.-7.4.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
pomocný materiál - hosp. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
17,55 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
stropný držiak-učebňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,62 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
elektrina byt PČ 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,61 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0002 |
platba za mobilný telefón PČ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
19,65 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
učebné pomôcky AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
20,95 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
nové verzie Magma HCM 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
nové verzie Magma HCM 4-6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
spotreba PHM a náhrada 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
26,52 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
tablety do umývačky, čistič a gél do umývačky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,22 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
telefón 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,58 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
telefón 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,90 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
telefón 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
telefón 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,15 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,45 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0016 |
Toner do tlačiarní - ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
30,00 € |
18.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
zverejňovanie r. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
