| DFB/24/0168 |
skrutky, fólie brús.suchý zips,... ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
77,95 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0537 |
služba technika PO za 4.Q 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
služba technika PO za 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
učebné pomôcky AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
80,14 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
362,54 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
školský rozhlas |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
2 538,00 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
on-line školenie:Ako na správny školský poriadok - SOA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
154,80 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
prac.pomôcky - upratovačky, prac.vesta upratovačke |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
39,55 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie ŠB1 - havarijný stav |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
180,00 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
učebná pomôcka - PLC sada |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SICK Slovakia s.r.o. |
52703045 |
|
959,17 € |
19.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
učebné pomôcky AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
20,95 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
lišty k podlahe do riaditeľne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
36,45 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
pomocný materiál - hosp. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
17,55 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
prechodová lišta a koncovka - ŠB1,ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
181,19 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
slávnostný obed - deň učiteľov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
|
2 585,13 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
LVK - snowboardový kurz 6.-9.2.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
288,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0110 |
skrinky do učební a kabinetov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
564,00 € |
27.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0111 |
materiál na opravu lavíc, stolov v ŠI atď,... |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
806,00 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
náplne do popisovačov 170 ks, filcová stierka 20 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
202,77 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
náplň do popisovačov + doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
154,90 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0160 |
odborné poradenské konzultácie 5/2024 ŠK,ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
78,00 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
učebná pomôcka ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lingua House sp. z o.o. |
6772349013 |
|
49,00 € |
17.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
