| DFB/24/0112 |
systémová podpora Magma HCM 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0113 |
stavebný a ostatný materiál ŠK |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
83,30 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0114 |
servisné práce 4-6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0116 |
činnosť BOZP, PZS, CO - 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ATH-PO Trade s.r.o. |
52083900 |
|
288,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0117 |
kopírovanie 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
31331785 |
|
173,63 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0118 |
projekt Erasmus+ Akreditovaný 2: tričká pre účastníkov mobility Valencia |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TAMPEX Presov,spol.s.r.o. |
36466280 |
|
200,66 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
dobropis - vrecko textilné 4 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
-129,16 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 4/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 158,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
Tonery do tlačiarne hosp.odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
300,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0123 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0124 |
služba technika PO za 1.Q 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
vodoinštalačný materiál ŠK, ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
424,85 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
stravné ŠK+ŠI 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 271,30 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0127 |
spotreba PHM a náhrada 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
78,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
členský príspevok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
120,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
ročný prístup - Verejná správa SR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
vrátenie USB hub Orico 1 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-4,58 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
VUC net 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
telefón 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,15 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
nové verzie Magma HCM 4-6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
elektronická učebnica ekonómie a podnikania 2024/2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
balík Porada - 4.-5.4.2024 MAR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
prac.pomôcky - upratovačky, prac.vesta upratovačke |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
39,55 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
hygienický materiál ŠI 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
266,64 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
prechodová lišta a koncovka - ŠB1,ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
181,19 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
elektrina 3/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 906,44 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
elektrina ŠB2 za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
392,40 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
elektrina ŠI za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
309,79 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
