| DFB/24/0075 |
pitný režim 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
124,80 € |
29.02.2024 |
|
|
07.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
hygienický materiál ŠK 2/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
Toner do tlačiarní - ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
427,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0073 |
Pranie prádla ŠI 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
389,89 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
LVK: ubytovanie a stravovanie - 72 žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PORÁČ-PARK, BBF elektro, s.r.o. |
36177245 |
|
13 680,00 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
on-line školenie:Ako na správny školský poriadok - SOA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
|
154,80 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy 2024 a 2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
193,08 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
pomocný materiál - hosp. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
17,55 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0009 |
platba za mobilný telefón PČ 8.1.-7.2.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI - 8.1-7.2.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
122,10 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
vodné , stočné 22.11.2023-19.2.2024 ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 373,56 € |
22.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
lišty k podlahe do riaditeľne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
36,45 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
kvetináče do riaditeľne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
260,45 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
elektrina ŠI za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
334,09 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
elektrina ŠB2 za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
424,06 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
elektrina ŠB1 za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 117,24 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,45 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0007 |
elektrina byt PČ 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,61 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,64 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0059 |
spotreba PHM a náhrada 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť |
00161829 |
|
26,52 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0058 |
rýchlovarná kanvica - kabinet MAT |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,52 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
pracovné odevy TV |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Schools United, s.r.o. |
02017504 |
|
381,00 € |
15.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
Služby počítačovej siete SANET 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
149,37 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
projekt Erasmus+ A2: letenky Viedeň - Valencia 9.-24.4.2024 - 16 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
STEX, s.r.o. |
36470295 |
|
4 928,00 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
vodoinštalačný materiál -hospodárske, sekretariát, riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Tomkat s.r.o. |
36505561 |
|
66,21 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0050 |
Toner do tlačiarne zborovňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
394,32 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
konferenčné stoličky 5 ks - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
714,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0052 |
LVK - snowboardový kurz 6.-9.2.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Jakub Smandra |
54414288 |
|
288,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
LVK -ubytovanie, plná penzia pre 72 osôb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
10 800,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
rozvádzač, video kábel, organizér káblov - hospodárske odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
118,22 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
