| 24/37/060/174 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
30794536 |
Iné |
4 187,88 € |
21.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/24/0103 |
sada mop 6 ks, pomocný materiál |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
632,02 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0101 |
hygienický materiál ŠK 3/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
802,69 € |
21.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0102 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0097 |
tablety do umývačky, čistič a gél do umývačky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
27,22 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0098 |
bedmintonové košíky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
video kábel 2x (školník a učebňa) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
platba za mobilný telefón PČ 8.2.-7.3.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI -8.2.-7.3.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
101,67 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 080/24 |
Objednávame si u Vás skrinky do odborných učební a kabinetov. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
564,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 081/24 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
806,50 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0096 |
čistiace potreby ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
349,10 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 079/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
24,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 077/24 |
Objednávame si u Vás materiál na modernizáciu wifi v budove školy. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
PcWorms, s. r. o. |
44111266 |
|
770,12 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 078/24 |
Objednávame si u Vás baterky AAA, AA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
79,32 € |
18.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP/24/0011 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,31 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
39,76 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
elektrina ŠB1 za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 942,18 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
elektrina ŠB2 za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,92 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
elektrina ŠI za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
285,01 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
