ILLE
Informácie
- Názov: ILLE
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0139 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 11,04 € | 24.06.2021 | 03.07.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0099 | dávkovač dezinfekcie na WC dosku | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 180,00 € | 04.05.2021 | 18.05.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 323304 | Zmluva o servisnej službe | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. | 36226947 | Iné | 0,00 € | 01.06.2021 | 02.06.2021 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB/21/0120 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 90,00 € | 27.05.2021 | 08.06.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0123 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 930,96 € | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0219 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 120,00 € | 10.10.2021 | 23.10.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0218 | dezinfekčný prostriedok na ruky | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 48,00 € | 10.10.2021 | 23.10.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0217 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 241,28 € | 10.10.2021 | 23.10.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0216 | dávkovač dezinfekcie | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 180,00 € | 10.10.2021 | 23.10.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0268 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 242,06 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0267 | dávkovač dezinfekcia | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 180,00 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0278 | dávkovač dezinfekcia | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 180,00 € | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0291 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 120,00 € | 14.12.2021 | 29.12.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0222 | Servis hygienických potrieb | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 930,96 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0221 | Dávkovače na dezinfekciu+dezinfekcia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 360,00 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0248 | Servis služieb - dezinfekcia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 241,28 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0245 | Dezinfekčné stojany + náplň | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 360,00 € | 13.10.2020 | 07.11.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 28082020 | Zmluva o servisnej službe | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. | 36226947 | Iné | 0,00 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 20052020 | Zmluva o servisnej službe | Gymnázium Cyrila Daxnera Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. | 36226947 | Iné | 0,00 € | 20.05.2020 | 01.06.2020 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB/20/0177 | Prenájom stojanov na dezinfekciu+dezinfekcia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 360,00 € | 23.07.2020 | 13.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra |