ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o.
Informácie
- Názov: ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o.
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0035 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 059,74 € | 04.02.2025 | 25.02.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0094 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 150,23 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0107 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 150,23 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0108 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 059,74 € | 16.04.2025 | 25.04.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0167 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,46 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0168 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 927,28 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/25/0261 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 059,74 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Helena Pirščová | Faktúra | ||||
| DFB/25/0262 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 150,23 € | 11.09.2025 | 23.09.2025 | Mgr. Helena Pirščová | Faktúra | ||||
| 22 | Zmluva o servisnej službe | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. | 36226947 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 06.10.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Helena Pirščová | Zmluva | |||
| DFB/24/0013 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0011 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0072 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0096 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0145 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 28.05.2024 | 11.06.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0147 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0170 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 34,18 € | 24.06.2024 | 28.06.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0171 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 239,26 € | 24.06.2024 | 28.06.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0272 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 033,90 € | 16.10.2024 | 21.10.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0273 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 146,57 € | 16.10.2024 | 21.10.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0340 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 146,57 € | 12.12.2024 | 27.12.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra |