ILLE
Informácie
- Názov: ILLE
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0160 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 102,52 € | 26.06.2023 | 10.07.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0159 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 119,63 € | 26.06.2023 | 10.07.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0229 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0247 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0305 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0327 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0028 | dávkovač dezinfekcia | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 180,00 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0027 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 241,28 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0043 | dávkovač dezinfekcia | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 180,00 € | 10.02.2022 | 18.02.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0076 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 120,00 € | 10.03.2022 | 05.04.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| 320519 | Zmluva o servisnej službe | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. | 36226947 | Iné | 0,00 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 320520 | Zmluva o servisnej službe | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. | 36226947 | Iné | 0,00 € | 20.04.2022 | 22.04.2022 | PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB/22/0124 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 144,00 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0123 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 909,96 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0144 | Hygienické potreby šj | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 128,52 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0173 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 36,00 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0172 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 227,50 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0197 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 32,14 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0243 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 52,32 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0272 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 144,00 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra |