ILLE
Informácie
- Názov: ILLE
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/13/0220 | hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 141,22 € | 24.09.2013 | 11.10.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0273 | hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 141,22 € | 19.11.2013 | 27.11.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0059 | hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 141,22 € | 11.03.2014 | 01.04.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0117 | za hygienické potreby | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 141,22 € | 19.05.2014 | 22.05.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0263 | Hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 119,47 € | 21.10.2014 | 05.11.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0323 | hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 119,47 € | 09.12.2014 | 13.12.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0042 | Hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 119,47 € | 10.02.2015 | 03.03.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0085 | Hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 119,47 € | 07.04.2015 | 30.04.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0147 | hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 6,00 € | 28.05.2015 | 25.06.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0130 | Hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 74,68 € | 02.06.2015 | 25.06.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0226 | Hygienické potreby | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0278 | Hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 18.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0035 | Hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 28.01.2016 | 19.02.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0068 | Hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 08.03.2016 | 05.04.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0116 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 03.05.2016 | 13.05.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0155 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 15,25 € | 28.06.2016 | 23.07.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0237 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 18.10.2016 | 03.11.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0280 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 13.12.2016 | 23.12.2016 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0034 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 07.02.2017 | 25.02.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0086 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 04.04.2017 | 19.04.2017 | Mária Lapčáková | Faktúra |