ILLE
Informácie
- Názov: ILLE
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0226 | Hygienické potreby | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 121,82 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0100 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 03.04.2019 | 17.04.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0235 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 17.09.2019 | 28.09.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0041 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 06.02.2019 | 01.03.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0320 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 11.12.2018 | 20.12.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0250 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 126,67 € | 16.10.2018 | 26.10.2018 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0144 | Hygienické potreby šj | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 128,52 € | 27.05.2022 | 06.06.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0271 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 128,52 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0109 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 28.04.2020 | 21.05.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0069 | Hygienické potreby | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0007 | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | |||||
| DFB/19/0294 | Hygienické potreby - ŠJ | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 131,86 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0247 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0011 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0117 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 26.04.2023 | 03.05.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0327 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0315 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 136,68 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0035 | Hygienické potreby ŠJ | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 137,78 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0220 | hygienické potreby - šj | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 141,22 € | 24.09.2013 | 11.10.2013 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0117 | za hygienické potreby | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 141,22 € | 19.05.2014 | 22.05.2014 | Mária Lapčáková | Faktúra |