Faktúra č. DFB/19/0235

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Vranov n/Topľou
IČO: 00161268

Zmluvný partner

Názov: ILLE
IČO: 36226947
Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0235
Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby - ŠJ
Dátum doručenia: 17.09.2019
Celková hodnota: 126,67 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 301375
Dátum zverejnenia: 28.09.2019
Poznámka: