ILLE
Informácie
- Názov: ILLE
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0268 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 242,06 € | 15.11.2021 | 24.11.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0027 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 241,28 € | 25.01.2022 | 05.02.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0217 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 241,28 € | 10.10.2021 | 23.10.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0248 | Servis služieb - dezinfekcia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 1 241,28 € | 15.10.2020 | 07.11.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0072 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0013 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0305 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0229 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0096 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 13.04.2023 | 25.04.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0002 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 13.01.2023 | 26.01.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0090 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 957,00 € | 29.03.2023 | 31.03.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/21/0123 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 930,96 € | 11.06.2021 | 22.06.2021 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0222 | Servis hygienických potrieb | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 930,96 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0279 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 909,96 € | 14.11.2022 | 01.12.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0123 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 909,96 € | 27.04.2022 | 06.05.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0139 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 598,13 € | 26.05.2023 | 08.06.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0245 | Dezinfekčné stojany + náplň | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 360,00 € | 13.10.2020 | 07.11.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0221 | Dávkovače na dezinfekciu+dezinfekcia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 360,00 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/20/0177 | Prenájom stojanov na dezinfekciu+dezinfekcia | Gymnázium Vranov n/Topľou | 00161268 | ILLE | 36226947 | 360,00 € | 23.07.2020 | 13.08.2020 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0172 | Hygienické potreby Škola | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ILLE | 36226947 | 227,50 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra |