DENAR
Informácie
- Názov: DENAR
- IČO: 47552018
- Adresa: Janka Hollého 197/8, 06503 Podolínec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J155/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 397,12 € | 16.09.2016 | 07.10.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J173/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 140,16 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J193/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 299,81 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J221/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 456,62 € | 18.11.2016 | 07.12.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J249/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 696,05 € | 22.12.2016 | 06.01.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 078/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 141,80 € | 16.04.2015 | 11.05.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 096/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 102,91 € | 04.05.2015 | 05.06.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 106/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 216,64 € | 14.05.2015 | 05.06.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 118/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 277,09 € | 01.06.2015 | 25.06.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 129/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 181,79 € | 19.06.2015 | 07.07.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 136/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 196,68 € | 02.07.2015 | 23.07.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 208/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 294,11 € | 23.11.2015 | 07.12.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 239/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 452,62 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 217/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 149,29 € | 30.11.2015 | 12.01.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 192/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 195,00 € | 03.11.2015 | 07.12.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 180/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 250,30 € | 22.10.2015 | 27.10.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 163/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 338,58 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 152/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 445,14 € | 17.09.2015 | 01.10.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |