DENAR
Informácie
- Názov: DENAR
- IČO: 47552018
- Adresa: Janka Hollého 197/8, 06503 Podolínec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J072/19 | Objednávame u Vás ovocie a zeleninu v hodnote do 340,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 26.11.2019 | 30.11.2019 | Objednávka | |||||
| J194/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 286,67 € | 20.11.2019 | 04.12.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J204/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 337,42 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J088/19 | Objednávame u Vás ovocie a zeleninu v hodnote do 245,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Objednávka | |||||
| J220/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 244,84 € | 19.12.2019 | 08.01.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J009/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 102,95 € | 17.01.2018 | 07.02.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J020/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 378,94 € | 01.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J036/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 64,45 € | 16.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J043/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 248,15 € | 25.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J055/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 108,12 € | 16.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J072/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 83,87 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J084/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 72,91 € | 21.04.2018 | 25.04.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J094/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 255,70 € | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J121/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 240,77 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J137/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 262,16 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 31082018 | Rámcová kúpna zmluva - potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | Iné | 0,00 € | 31.08.2018 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Zmluva | |
| J156/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 379,01 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J169/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 253,72 € | 30.09.2018 | 17.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J180/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 126,02 € | 15.10.2018 | 20.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J188/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 258,47 € | 29.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |