DENAR
Informácie
- Názov: DENAR
- IČO: 47552018
- Adresa: Janka Hollého 197/8, 06503 Podolínec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J043/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 248,15 € | 25.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J055/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 108,12 € | 16.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J072/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 83,87 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J084/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 72,91 € | 21.04.2018 | 25.04.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J094/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 255,70 € | 03.05.2018 | 25.05.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J121/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 240,77 € | 04.06.2018 | 26.06.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J137/18 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 262,16 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 31082018 | Rámcová kúpna zmluva - potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | Iné | 0,00 € | 31.08.2018 | 01.09.2018 | 31.08.2019 | 31.08.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Zmluva | |
| J156/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 379,01 € | 14.09.2018 | 03.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J169/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 253,72 € | 30.09.2018 | 17.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J180/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 126,02 € | 15.10.2018 | 20.10.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J188/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 258,47 € | 29.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J203/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 81,08 € | 16.11.2018 | 24.11.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J213/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 161,04 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J230/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 148,43 € | 19.12.2018 | 08.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J005/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 131,29 € | 16.01.2018 | 26.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J028/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 174,54 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J036/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 355,79 € | 16.02.2017 | 09.03.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J055/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 104,54 € | 14.03.2017 | 28.03.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J064/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 123,89 € | 20.03.2017 | 28.03.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |