DENAR
Informácie
- Názov: DENAR
- IČO: 47552018
- Adresa: Janka Hollého 197/8, 06503 Podolínec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J018/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 256,48 € | 31.01.2019 | 06.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J037/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 148,87 € | 28.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J054/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 351,55 € | 15.03.2019 | 29.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J065/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 187,31 € | 29.03.2019 | 04.04.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J081/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 284,56 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J087/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 187,38 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J102/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 56,60 € | 15.05.2019 | 08.06.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J113/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 298,63 € | 03.06.2019 | 04.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J123/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 366,66 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J130/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 137,34 € | 26.06.2019 | 04.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J011/19 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu v celkovej hodnote do 615,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 10.09.2019 | 14.09.2019 | Objednávka | |||||
| J142/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 614,57 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 0419 | Rámcová dohoda- dodanie potravín - ovocie a zelenina | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | Iné | 15 306,36 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | 01.09.2021 | 02.09.2019 | Mgr. Katarína Šmidová | Zmluva | |
| J028/19 | Objednávame si u Vás tovar v hodnote do 180,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 23.09.2019 | 03.10.2019 | Objednávka | |||||
| J037/19 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu v hodnote do 430,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Objednávka | |||||
| J159/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 179,83 € | 03.10.2019 | 15.10.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J169/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 429,10 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J049/19 | Objednávame u Vás potraviny v hodnote do 207,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 18.10.2019 | 31.10.2019 | Objednávka | |||||
| J181/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 206,62 € | 29.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J061/19 | Objednávame u Vás ovocie a zeleninu v hodnote do 290,-€. | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 0,00 € | 08.11.2019 | 19.11.2019 | Objednávka |