| 082/24 |
internetové pripojenie - učebne |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
102,20 € |
16.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 088/24 |
protikus zámku - náhradný diel |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Kaleta s.r.o. |
45593370 |
|
22,32 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 089/24 |
inštalácia lokálnej internetovej siete |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Prvá internetová |
35849487 |
|
290,50 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 086/24 |
zemný plyn - opakovaná dodávka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
SPP |
35815256 |
|
3 958,00 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J086/24 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatraprim |
36492531 |
|
85,50 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J085/24 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
124,32 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 087/24 |
likvidácia odpadu |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Ekos |
36168475 |
|
277,02 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 083/24 |
pripojenie Vucnet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 084/24 |
mobilné telefóny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
34,80 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 085/24 |
pevné linky, internet |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
42,19 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 081/24 |
stropný držiak projektora, HDMI káble |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,89 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 080/24 |
posúdenie projektovej dokumentácie - debarierizácia |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
264,00 € |
07.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J083/24 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
181,76 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J084/24 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ORIGINALE production s. r. o. |
53745094 |
|
970,20 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 078/24 |
revízia komínov |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
KMEKOM - Karol Kmeč |
35397616 |
|
94,40 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 079/24 |
kanc. potreby, tonery, papier |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
InNet |
31736017 |
|
181,97 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J082/24 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
85,33 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J081/24 |
mlieko a mliečne výrobky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Tatranská mliekareň |
31654363 |
|
265,44 € |
02.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 076/24 |
voda, stočné, zrážky |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
221,94 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 077/24 |
voda, stočné |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
36500968 |
|
185,34 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J079/24 |
ovocie a zelenina |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DENAR |
47552018 |
|
745,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J077/24 |
čerstvé mäso |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Domäsko s.r.o. |
31719236 |
|
1 105,23 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J078/24 |
čerstvé vajíčka |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
DUGY plus s.r.o. |
36605549 |
|
86,40 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J080/24 |
mrazené potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
323,39 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 075/24 |
disky do krájača zeleniny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Eurogastrop |
44137761 |
|
390,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| 074/24 |
oprava časti strechy |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
Milan Filičko - ARMAKOV |
10770283 |
|
8 988,89 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| S001/24 |
slávnostný obed a pohostenie Deň učiteľov |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
PHO DEM - REŠTAURÁCIA.SK s.r.o. |
55395317 |
|
1 009,00 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J076/24 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
333,51 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J073/24 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
ATC-JR |
35760532 |
|
247,06 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
| J075/24 |
potraviny |
Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa |
00161217 |
INMEDIA |
36019208 |
|
118,05 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
Mgr. Katarína Šmidová |
|
Faktúra |
