Faktúra č. 095/26
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa
- IČO: 00161217
Zmluvný partner
- Názov: SEGAS LG, s.r.o.
- IČO: 52859797
- Adresa: Bystrá 286, 977 01 Brezno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 095/26
- Popis fakturovaného plnenia: zásobníky a náradie do ŠJ
- Dátum doručenia: 11.06.2026
- Celková hodnota: 87,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 038/26
- Dátum zverejnenia: 18.06.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038/26 | Objednávame si u Vás zásobník na skladané utierky, zásobník na tekuté mydlo, nerezovú odmerku 2 l, lopatku obracačku. | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | SEGAS LG, s.r.o. | 52859797 | 87,80 € | 05.06.2026 | 13.06.2026 | riaditeľka školy | Objednávka |