DENAR
Informácie
- Názov: DENAR
- IČO: 47552018
- Adresa: Janka Hollého 197/8, 06503 Podolínec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J151/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 470,64 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 310817 | Rámcová kúpna zmluva - potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | Iné | 0,00 € | 31.08.2017 | 01.09.2017 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Zmluva | |
| J169/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 240,41 € | 25.09.2017 | 30.09.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J179/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 216,76 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J201/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 280,70 € | 13.10.2017 | 28.10.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J218/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 154,86 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J231/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 266,33 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J244/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 173,08 € | 01.12.2017 | 19.12.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J256/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 147,76 € | 14.12.2017 | 05.01.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J018/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 500,57 € | 03.02.2016 | 09.03.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J040/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 316,57 € | 02.03.2016 | 07.04.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J055/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 313,84 € | 17.03.2016 | 07.04.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J069/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 281,50 € | 31.03.2016 | 26.04.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J084/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 480,86 € | 18.04.2016 | 26.04.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J100/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 131,02 € | 02.05.2016 | 26.05.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J116/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 338,99 € | 17.05.2016 | 26.05.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J126/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 481,26 € | 01.06.2016 | 24.06.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J139/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 456,88 € | 17.06.2016 | 24.06.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J146/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 340,27 € | 01.07.2016 | 22.07.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 020916-2 | Rámcová kúpna zmluva - potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | Iné | 0,00 € | 02.09.2016 | 03.09.2016 | 02.09.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Zmluva |