DENAR
Informácie
- Názov: DENAR
- IČO: 47552018
- Adresa: Janka Hollého 197/8, 06503 Podolínec
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J203/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 81,08 € | 16.11.2018 | 24.11.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J213/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 161,04 € | 29.11.2018 | 06.12.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J230/18 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 148,43 € | 19.12.2018 | 08.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J005/19 | Potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 131,29 € | 16.01.2018 | 26.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J028/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 174,54 € | 03.02.2017 | 09.03.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J036/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 355,79 € | 16.02.2017 | 09.03.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J055/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 104,54 € | 14.03.2017 | 28.03.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J064/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 123,89 € | 20.03.2017 | 28.03.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J072/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 232,31 € | 30.03.2017 | 05.04.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J090/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 91,31 € | 14.04.2017 | 28.04.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J099/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 140,54 € | 04.05.2017 | 27.05.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J115/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 356,95 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J129/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 60,29 € | 03.06.2017 | 22.06.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J151/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 470,64 € | 07.07.2017 | 19.07.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 310817 | Rámcová kúpna zmluva - potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | Iné | 0,00 € | 31.08.2017 | 01.09.2017 | 31.08.2018 | 31.08.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Zmluva | |
| J169/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 240,41 € | 25.09.2017 | 30.09.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J179/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 216,76 € | 02.10.2017 | 28.10.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J201/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 280,70 € | 13.10.2017 | 28.10.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J218/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 154,86 € | 27.10.2017 | 07.11.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J231/17 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | DENAR | 47552018 | 266,33 € | 16.11.2017 | 28.11.2017 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |