Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0255 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0293 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,33 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0294 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0362 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/18/0363 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,78 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0002 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.01.2017 | 09.02.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0003 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 40,14 € | 09.01.2017 | 09.02.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0035 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,56 € | 08.02.2017 | 14.02.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0036 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.02.2017 | 14.02.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0057 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,71 € | 08.03.2017 | 14.03.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0058 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.03.2017 | 14.03.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0083 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,44 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0084 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0114 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0115 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,38 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0146 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0147 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,35 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0174 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0175 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,87 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0200 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.08.2017 | 12.08.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |