Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/17/0058 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.03.2017 | 14.03.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0083 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,44 € | 06.04.2017 | 12.04.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0084 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.04.2017 | 12.04.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0114 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0115 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,38 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0146 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0147 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,35 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0174 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0175 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,87 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0200 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.08.2017 | 12.08.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0201 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,89 € | 09.08.2017 | 12.08.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0220 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0221 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0251 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 40,87 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0252 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2017 | 13.10.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0288 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.11.2017 | 15.11.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0289 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 38,59 € | 08.11.2017 | 15.11.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0331 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,07 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/17/0332 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/16/0003 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.01.2016 | 27.01.2016 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |