Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0152 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.08.2015 | 14.08.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0180 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 44,89 € | 09.09.2015 | 17.09.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0181 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.09.2015 | 17.09.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0204 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0205 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,98 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0235 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,28 € | 09.11.2015 | 13.11.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0236 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.11.2015 | 13.11.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0292 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/15/0293 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 47,90 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0004 | pevná linka - škoa + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 51,16 € | 09.01.2014 | 22.01.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0005 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.01.2014 | 22.01.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0027 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 51,83 € | 07.02.2014 | 21.02.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0029 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.02.2014 | 21.02.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0045 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.03.2014 | 12.03.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0046 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,63 € | 07.03.2014 | 12.03.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0073 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.04.2014 | 12.04.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0074 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 47,18 € | 09.04.2014 | 12.04.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0091 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 50,21 € | 07.05.2014 | 13.05.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0094 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2014 | 14.05.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0110 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.06.2014 | 13.06.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |