Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/14/0136 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.07.2014 | 15.07.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0146 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.08.2014 | 14.08.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0152 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 44,71 € | 13.08.2014 | 16.08.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0167 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.09.2014 | 13.09.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0170 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 47,52 € | 10.09.2014 | 17.09.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0190 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 47,76 € | 08.10.2014 | 14.10.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0195 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2014 | 16.10.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0243 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 11.11.2014 | 15.11.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0244 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,50 € | 11.11.2014 | 15.11.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0293 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.12.2014 | 16.12.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/14/0294 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 47,15 € | 10.12.2014 | 16.12.2014 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0104 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.06.2013 | 13.06.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0103 | pevná linka | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 51,64 € | 07.06.2013 | 13.06.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0086 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 09.05.2013 | 13.06.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0084 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2013 | 13.06.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | |||||
| DFB/13/0125 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 12.07.2013 | 30.07.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0126 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,11 € | 12.07.2013 | 30.07.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0138 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 07.08.2013 | 10.08.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0139 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,07 € | 07.08.2013 | 10.08.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/13/0169 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 45,10 € | 09.09.2013 | 12.09.2013 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |