Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0002 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.01.2019 | 02.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0003 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,74 € | 08.01.2019 | 02.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0035 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,67 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0036 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0074 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.03.2019 | 30.03.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0075 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,77 € | 06.03.2019 | 30.03.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0102 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,00 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0103 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0135 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,41 € | 09.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0136 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0167 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,06 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0168 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0199 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0200 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,94 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0228 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,49 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0229 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0265 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,79 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0266 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0297 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,77 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0298 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |