Slovak Telecom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telecom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/20/0070 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,86 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0069 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0101 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 52,51 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0100 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2020 | 18.04.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0118 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,81 € | 07.05.2020 | 14.05.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0117 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 07.05.2020 | 14.05.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0139 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 52,73 € | 09.06.2020 | 13.06.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0142 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.06.2020 | 17.06.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0173 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0172 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,47 € | 09.07.2020 | 15.07.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0194 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,37 € | 06.08.2020 | 18.08.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0193 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 06.08.2020 | 18.08.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0237 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 49,20 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0236 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 09.09.2020 | 17.09.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0279 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0278 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 53,22 € | 08.10.2020 | 14.10.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0314 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 69,17 € | 10.11.2020 | 14.11.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0313 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 10.11.2020 | 14.11.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0369 | pevná linka - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 37,56 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
DFB/20/0368 | iSPIN | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |