STAV-MAJO,s.r.o.
Informácie
- Názov: STAV-MAJO,s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Zeleznicna 11, 08271 Lipany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012/2024 | materiál na opravu šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 58,96 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/24/0038 | materiál na opravu a údržbu šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 58,96 € | 11.03.2024 | 22.03.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/020/2023 | materiál na opravu školy - havária | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 335,03 € | 06.03.2023 | 21.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/021/2023 | materiál na opravu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 356,74 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/23/0062 | materiál na opravu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 356,74 € | 21.03.2023 | 24.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0061 | materiál na opravu a školy | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 335,03 € | 21.03.2023 | 24.03.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/048/2023 | materiál na opravu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 158,12 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/23/0139 | materiál na opravu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 158,12 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/065/2022 | tovar na opravu a údržbu školy | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 102,88 € | 30.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/22/0160 | tovar na opravu a údržbu školy | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 102,88 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/088/2022 | tovar na opravu a údržbu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 466,12 € | 29.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/22/0230 | materiál na opravu a údržbu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 466,12 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/096/2022 | materiál na opravu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 7,38 € | 02.12.2022 | 28.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/22/0253 | materiál na opravu a údržbu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 7,38 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 090/2020 | materiál na opravu a údržbu školy | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 949,85 € | 25.09.2020 | 06.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0217 | materiál na opravu a údržbu školy - kuchynka a izolačná miestnosť | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 949,85 € | 01.10.2020 | 09.10.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 133/2020 | stavebný materiál na opravu zborovne - izolačnej miestnosti vo vedľajšej budove | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 697,63 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0301 | stavebný materiál na opravu zborovne-izolačnej miestnosti vo vedľ. budove | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 697,63 € | 17.12.2020 | 22.12.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 019/2018 | protipožiarne dvere, samozatvarač | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 135,00 € | 13.03.2018 | 27.03.2018 | Objednávka | |||||
| DFB/18/0056 | protipožiarne dvere, samozatvarač | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 135,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |