Faktúra č. DFB/23/0062
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Zmluvný partner
- Názov: STAV-MAJO,s.r.o.
- IČO: 36506541
- Adresa: Zeleznicna 11, 08271 Lipany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0062
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu ŠJ
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota: 356,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: VO/021/2023
- Dátum zverejnenia: 24.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/021/2023 | materiál na opravu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | STAV-MAJO,s.r.o. | 36506541 | 356,74 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |