| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| SJ/016/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
435,58 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0016 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
435,58 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0018 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
718,60 € |
09.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/019/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
289,76 € |
10.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/021/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
275,29 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0019 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
289,76 € |
14.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0021 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
275,29 € |
16.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/025/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
288,48 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/024/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
461,61 € |
22.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/028/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 570,29 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/030/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
278,34 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| SJ/032/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
211,90 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0025 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
288,48 € |
27.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0024 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
461,61 € |
24.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0028 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1 809,27 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0030 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
278,34 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFSJ/23/0032 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
INMEDIA,s.r.o. |
36019208 |
|
211,90 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/033/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
212,14 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFSJ/23/0033 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
MILK-AGRO,spol.s.r.o. |
17147786 |
|
212,14 € |
09.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SJ/036/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
434,74 € |
15.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
