Faktúra č. DFSJ/23/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 278,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SJ/030/2023
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/030/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 278,34 € 27.02.2023 02.03.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť