Faktúra č. DFSJ/23/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Lipany
  • IČO: 00161047
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/23/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 27.02.2023
  • Celková hodnota: 288,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 03/SJ/2022
  • Identifikácia objednávky: SJ/025/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SJ/025/2023 potraviny pre ŠJ Gymnázium Lipany 00161047 MILK-AGRO,spol.s.r.o. 17147786 288,48 € 22.02.2023 27.02.2023 Ing. Eva Lazoríková riaditeľ Objednávka
Tlačiť