| DFB/23/0294 |
Ochrana osobných údajov 3.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| SF/001/2023 |
posedenie - Deň učiteľov |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Daniela Pribolová |
43782302 |
|
795,98 € |
30.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/028/2023 |
vstupenky na divadelné predstavenie Bedári |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
323,40 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0068 |
vstupenky na divadelné predstavenie Bedári |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
323,40 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/055/2023 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
164,36 € |
28.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| VO/057/2023 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
153,42 € |
28.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0155 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
153,42 € |
06.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0151 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
164,36 € |
29.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/061/2023 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
82,62 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| VO/060/2023 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
100,61 € |
28.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0190 |
tovar na opravu a údržbu ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
82,62 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/23/0189 |
tovar na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
100,61 € |
04.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/086/2023 |
materiál na opravu a údržbu budovy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
186,66 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0305 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
43,61 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/094/2023 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
43,61 € |
21.12.2023 |
|
|
23.12.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0276 |
materiál na opravu a údržbu školy |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Domáce potreby, s.r.o. |
44488149 |
|
186,66 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/066/2023 |
utierky, chňapka pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
78,60 € |
30.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
| DFB/23/0207 |
utierky a chňapky pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
EMI EU s. r. o. |
46726608 |
|
78,60 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| DFB/22/0260 |
spotreba el. energie 12/2022 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
534,31 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
| VO/036/2023 |
mesačný poplatok proxia.live 1.Q 2023 |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
eSOFT s r.o. |
36051799 |
|
81,00 € |
28.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
